汕头市潮南区人民检察院
2016年度部门决算分析报告
一、部门基本情况
（一）部门机构设置和职责
潮南区检察院列入部门决算编制范围的单位共有1个，下设13个职能科室和0个直属事业单位。
潮南区检察院的主要职责是：
1.根据上级检察工作方针，部署本院检察工作任务。
2.依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员的渎职犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利和民主权利的犯罪进行侦查。对需要由人民检察院直接受理的国家工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件，经报省级以上人民检察院决定，进行侦查。
3.依法对刑事犯罪案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。对侦查活动实行监督，参与社会治安综合治理。
4.依法对刑事犯罪案件提起公诉、出庭支持公诉，对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5.依法对刑事犯罪案件的判决、裁定的执行，看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。
6.依法对民事、经济和行政诉讼活动实行法律监督。
7.接受单位和公民的控告、申诉和检举，以及犯罪嫌疑人的自首；受理对贪污、贿赂等犯经济罪案的举报。
8.负责预防职务犯罪工作，开展法制宣传教育，对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策。
9.协助院党组落实本院检察队伍建设和思想政治、纪检监察工作，按照干部管理权限管理考察、任免本院干部。
10.对于检察工作中具体应用法律等问题进行调查研究。
11.承办上级检察机关和区人大常委会交办以及其他应由检察院负责的其它事项。
   （二）人员构成情况
潮南区检察院人员编制共85名，实有财拨在职人员81人，其中：行政机关在职人数81人，事业在职人数0人；离退休人员2人。
    二、预算执行情况分析
   （一）收入支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1853.15万元，年初结转和结余202.11万元，本年总收入2055.26万元。
2016年度一般公共预算财政拨款支出1064.6万元，年末结转和结余788.55万元。
   （二）本年支出与上年决算对比情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1064.6万元，较上年增加221.29万元，增长26.24%。增加的主要原因：一是人员变动和2016年基本工资标准调整，相应增加支出；二是2016年项目经费比上年增加，其中主要增加了办案业务费、业务装备费等项目经费。
   （三）本年财政拨款支出与年初预算数对比情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1064.6万元，比年初预算减少140.4万元，主要原因是厉行节约和按规定使用地方财政安排的以前年度财政拨款结转和结余资金。
   （四）“三公”经费财政拨款支出情况说明
     2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出21万元，比2015年决算数减少18万元，比2016年预算数减少19万元，原因是公务用车购置及运行维护费的减少。具体情况如下：
　2016年公务用车购置及运行维护费支出21万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行费21万元。比2015年决算数减少18万元，比2016年预算数减少19万元，原因是厉行节约、加强内控及公车改革的实施，处置公务用车5辆，公务车保有量8辆。

　　因公出国（团）组数和人数为0。国内公务接待0批次，0人数。

　（五）机关运行经费支出情况
     2016年本部门机关运行经费支出109.78万元，比上年决算数增加1.17万元，增长1.08%。主要原因是公诉部门、侦查监督部门、民行检察等部门业务量上升，随之行政机关运行经费办增长。
   （六）政府采购支出情况
    2016年本部门政府一般公共预算财政拨款采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
   （七）国有资产占有情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
   （八）预算绩效管理工作开展情况说明
我院无涉及在2016年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。
   三、专业名词解释
　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
　 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
　 “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
    机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费等费用。